Договоры с покупателями

Письмо-Заявка на оформление договора поступает от покупателя в соответствующий виду поставки отдел-подразделение ООО “Нефть-Сбыт”:
1.Крупный опт (ЖД, вода, труба) -;
2.Мелкий опт (самовывоз – авто,”ЖД) -;
3. Мелкий опт – ;
4. Поставка фасованной продукции – Отдел реализации масел и малотоннажных нефтепродуктов;
5. Поставка автокосметики – торговый отдел (ТО);

6. Поставка по картам КАРД -.
Оформление договора (БП.- 2.1) осуществляется специалистом отдела оформления и ведения договоров на основании подготовленного куратором договора предложения на оформление договора (типовая форма). Предложение утверждается заместителем генерального директора по направлению (либо куратор получает указания заместителя генерального директора на письме контрагента).
После согласования (службами ООО “Нефть-Сбыт”) и утверждения (подписания обеими сторонами) договор переходит в статус действующих. Как приложение к договору оформляется и утверждается спецификация (БП – 03).
Разнарядки на отгрузку продукции формирует куратор договора. Он же, при получении заявок покупателя, готовит служебные записки в отдел оформления и ведения договоров о введении дополнительных договоров (соглашений) и о дополнениях к спецификациям (вводе новых спецификаций).
Справочники ИСУ НПО (товаров, контрагентов) ведутся сотрудниками отдела
оформления и ведения договоров на основе указаний, оформленных служебными
записками от других служб.
Необходимые реквизиты у клиента, вносимые в справочник предприятий:
• полное наименование предприятия;
• юридический адрес;
• почтовый адрес;
• ИНН;
• кодОКОНХ;
• кодОКПО;
• телефоны, факсы предприятия; •
• Ф.И.О. директора;
• наименование банка;
• БИК банка;
• расчетный счет;
• кор. Счет;
• адрес банка;

  • данные о лицензиях и свидетельствах на право деятельности.
    Договора поставки, заключаемые на НБ (по типовой форме, утвержденной
    генеральным директором ООО “Нефть-Сбыт”) подписывают с нашей стороны директора НБ по доверенности, после подписания контрагентом вместе с -его учредительными документами они направляются в отдел оформления и ведения договоров для регистрации и ввода в БД (ведущего назначает начальник отдела)
    При вводе договора ведущий заполняет следующие реквизиты в БД:
  • № договора;
    • тип договора (выбирается из списка, определяет типовой бланк договора при печати);
    • дату договора (дата ввода договора);
    • дата начала (вводится только после согласования договора обеими сторонами);
    • дата окончания (вводится последний день текущего года либо другая дата, согласованная сторонами);
    • из списка выбирается куратор договора;
    • плательщик (вводится предприятие из справочника предприятий.
  • Для предприятий, филиалов карточка-предприятия редактируется – только для печати, бланка договора вводится название головного предприятия, запись в справочнике предприятий не изменяется);
  • Ф.И.О. и должности подписывающих лиц от обеих сторон договора (с указанием при необходимости данных о доверенностях);
    • % предоплаты либо данные об окончательном расчете (количеству дней отсрочки платежа – с даты (с даты отгрузки, либо с даты выставления счета-фактуры либо дата окончательного расчета);
    • штраф за непредоставление разнарядки (при необходимости изменяется значение настройки умолчания -1%);
    • пени за просрочку платежей (вводится 0,3% для всех клиентов, при необходимости меняется);
    • штраф по транспортному уставу (вводится 0,7% для всех клиентов, при необходимости меняется);
    • расчеты с ж/д (выбирается из списка, определяет предъявление ж/д тарифа клиенту – да, нет)
  • группа договоров (выбирается из списка, определяет группу для 16 ведомости);
    • группа оплаты (выбирается из списка, определяет группу оплаты по договору);
    • место заключения договора (выбирается из списка, определяет место заключения -договора – ООО “Нефть-Сбыт”, НБ).
    Вид транспортировки (авто, ж/д или трубопроводный транспорт), и способ доставки продукции (самовывоз или организация доставки) фиксируются вместе с выбором предмета (типа) договора.