Данные

 4 Данные в системе управления

4.1 Зарегистрированные данные являются частью общей документации системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

4.2 Зарегистрированные данные отражают результаты деятельности Компании в рамках Системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды по всем функциям стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001.

4.3 К каждому конкретному виду зарегистрированных данных локальными нормативными актами Компании устанавливаются и документируются требования по его ведению, оформлению, регистрации и хранению и т.д.

4.4 Зарегистрированные данные представляют собой информацию и соответствующий носитель. Носитель информации может быть бумажным, магнитным, электронным, в виде компьютерного диска, фотографии, а также комбинацией перечисленного.

4.5 Зарегистрированные данные создаются во время действия (операции, события) или непосредственно после его завершения.

4.6 Зарегистрированные данные в Системе управления должны быть:

аутентичны, то есть соответствовать своему назначению, созданы теми лицами, о которых указано в зарегистрированных данных, созданы в заявленное время;

достоверны, то есть полно и точно содержать информацию об операциях, фактах или деятельности, о которых они свидетельствуют;

целостны, то есть являться полными и неизменными, любое санкционированное изменение должно быть указано;

пригодны к использованию, то есть места их хранения определены, их можно своевременно найти и представить для использования;

защищены, то есть должна быть обеспечена невозможность несанкционированных изменений (добавлений, удалений, исправлений, использования) в зарегистрированных данных.

4.7 Любые изменения зарегистрированных данных должны быть санкционированы и указаны. Должны быть определены лица, уполномоченные вносить изменения в зарегистрированные данные.

4.8 Состав и содержание зарегистрированных данных формируются таким образом, чтобы обеспечить необходимую информационную базу и доказательства:

– подконтрольности и управляемости процедур Системы управления;

– соответствия системы управления законодательным и другим применимым к деятельности организации требованиям;

– результативности системы управления с целью анализа и определения возможностей ее улучшения.

4.9 Зарегистрированные данные являются основой для проведения анализа результативности Системы управления и последующей ее корректировки политики, целей и задач.

4.10 Формирование данных осуществляется как в целях внутреннего применения, так и в целях представления заинтересованным сторонам.

4.11 Ряд данных требует систематизации в форме перечней, реестров, классификаторов в соответствии с требованиями международных стандартов, законодательных и нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Компании. Реестры и классификаторы содержат стандартизованное описание систематизируемых данных, при этом классификаторы – с присвоением определенного кода.

4.12 К видам данных Системы управления относятся:

– реестры экологических аспектов деятельности организаций Компании в целом;

– реестры производственных и профессиональных рисков;

– перечни нормативных правовых актов (идентифицированные нормативные требования);

– реестры опасных производственных объектов Компании;

– реестры разрешительной документации в области обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

– планы и программы в области обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

– материалы внедрения, контроля реализации и анализа эффективности программных и плановых мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности и охраны труда;

– материалы расследования обстоятельств и причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, инцидентов, аварий, пожаров, чрезвычайных ситуаций;

– результаты внутреннего и внешнего аудитов Системы управления на соответствие требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001, отчеты об устранении выявленных несоответствий, корректирующих и предупреждающих действиях;

– данные о проведении обучения и аттестации по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, обучения по OHSAS 18001 и ISO 14001, а также обучения действиям в чрезвычайных ситуациях;

– результаты комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды со стороны Компании отчеты об устранении выявленных несоответствий, корректирующих и предупреждающих действиях;

– журналы, рабочие записи и иные первичные данные, свидетельствующие о поддержании штатного режима эксплуатации, а также о ремонте оборудования и механизмов, о своевременном проведении поверки и калибровки приборов и оборудования;

– предписания государственных надзорных органов по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и отчеты об их исполнении;

– сообщения от работников организации, всех заинтересованных сторон по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

– информация о поставщиках и подрядчиках;

– внутренняя и внешняя отчетность в Системе управления;

– результаты смотров-конкурсов по охране труда и охране окружающей среды;

– материалы анализа состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды со стороны руководства Компании.

4.13 Виды данных по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды представлены в реестре данных, приведенном в приложении А. Реестр данных может изменяться в зависимости от развития и расширения производственно-хозяйственной деятельности в Компании, совершенствования деятельности по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4.14 Данные могут носить характер первичных, полученных непосредственно в результате проведения измерений или регистрации определенных событий (инцидентов, фактов обнаружения несоответствий, идентификации опасностей, реализации мероприятий и т.д.), и сводных, полученных путем преобразования первичных данных в целях проведения необходимых аналитических действий.

4.15 Первичные данные оформляются в виде записей в соответствии со специально разработанными для их представления формами (журналы, отчеты, акты, извещения, сообщения и т.д.).

Ведение первичных данных предусматривает четкое и понятное внесение информации, требуемой формой ведения этих записей. Ответственность за достоверность первичных данных несет автор записи.

Основными атрибутами идентификации первичных данных на бумажном носителе являются:

– наименование;

– фамилия, подпись лица, составляющего запись;

– дата составления (согласования, утверждения).

4.16 Сводные данные оформляются преимущественно в табличной и графической формах с возможностью проведения наглядного анализа, и сопровождаются необходимыми аналитическими выкладками и пояснениями. Сводные данные представляются для отчета и анализа руководству и заинтересованным третьим лицам, и ответственность за их достоверность несет руководитель, утвердивший представляемые материалы.

4.17 Данные в Системе управления формируются на бумажных носителях и в электронном формате.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *